當(dāng)前位置：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度部門預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間：2019-04-22閱讀次數(shù)：4223
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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2019年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 主要職能
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院，又名鎮(zhèn)江市江濱醫(yī)院，創(chuàng)建于1936年， 歷經(jīng)建設(shè)與發(fā)展，現(xiàn)已成為一所學(xué)科齊全、設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、診療環(huán)境一流，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、 康復(fù)于一體的現(xiàn)代化醫(yī)院，是1995年衛(wèi)生部首批命名的三級(jí)甲等醫(yī)院、江蘇省衛(wèi)計(jì)委直管醫(yī)院、國(guó)際緊急救援醫(yī)院、國(guó)家常 見(jiàn)腫瘤規(guī)范化治療試點(diǎn)醫(yī)院、國(guó)家臨床藥物試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、國(guó)家衛(wèi) 計(jì)委腦卒中篩查與防治基地、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委冠脈診療培訓(xùn)基地、 國(guó)家認(rèn)證的胸痛中心。目前醫(yī)院占地面積132畝，建筑面積16萬(wàn) 平方米，在職職工2000多人，開(kāi)放床位1500張，設(shè)有39個(gè)臨床科室、16個(gè)醫(yī)技科室。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括心血管內(nèi)科、 腫瘤科、燒傷整形科、皮膚科、消化科、普外科、醫(yī)學(xué)影像科、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中醫(yī)科、兒科、內(nèi)分泌代謝科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng) 內(nèi)科、血液內(nèi)科等一批國(guó)家與省級(jí)臨床重點(diǎn)?？?，擁有急診科、麻醉科、骨科、核醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、臨床護(hù)理等市級(jí)臨床重 點(diǎn)?？?，建有血栓治療中心、再生醫(yī)學(xué)中心、胸痛中心、中美 粒細(xì)胞生物治療研究與轉(zhuǎn)化等。重點(diǎn)?？茖哟闻c數(shù)量位居全市之首。本部門無(wú)下屬單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,即江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院。
三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)全方位管理。
2.推進(jìn)專學(xué)科向強(qiáng)、專發(fā)展，打造高水平區(qū)域中心。
3.提質(zhì)增效改善醫(yī)療服務(wù)，提升患者滿意度。
4.聚焦人才引進(jìn)，合理布局梯隊(duì)建設(shè)。
5.提升科研、繼教能力，增加科研獎(jiǎng)項(xiàng)，加速成果轉(zhuǎn)化。
6.加強(qiáng)第一臨床醫(yī)學(xué)院建設(shè)，做好教學(xué)、規(guī)培、學(xué)生管理工作。
7.提高醫(yī)療服務(wù)保障能力，加速信息化建設(shè)進(jìn)程。
8.加強(qiáng)黨建和干部隊(duì)伍管理，重視群團(tuán)建設(shè)。
9.重視黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展好專項(xiàng)整治活動(dòng)。
10.推進(jìn)公立醫(yī)院改革，完善醫(yī)聯(lián)體運(yùn)行機(jī)制。
第二部分 2019年度部門預(yù)算表
注：1.采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2.采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)[2013]189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、 收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度收入預(yù)算總計(jì)130,335.16萬(wàn)元，
與上年相比預(yù)算總計(jì)增加13147.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.24%。主要原因是公共財(cái)政撥款 ( 補(bǔ)助 ) 資金增加 347.94 萬(wàn)元 , 事業(yè)收入增加14000萬(wàn)元,其他收入減少1200萬(wàn)元。支出預(yù)算總計(jì)130,335.16萬(wàn)元，與上年相比預(yù)算總計(jì)增加13167.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.24%。主要原因是基本支出增加2559.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10588萬(wàn)元。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)130,335.16萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3535.16萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算3535.16萬(wàn)元，與上年相比增加 347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%。主要原因是工資福利支出增加301.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加46.06萬(wàn)元。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)126800萬(wàn)元。與上年相比增加12800萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.23%。主要原因是事業(yè)收入增加14000萬(wàn)元,其他收入減少1200萬(wàn)元。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算總計(jì)130335.16萬(wàn)元。包括：
1．教育支出108067.62萬(wàn)元，與上年相比增加154.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%。主要原因是增加了高等教育經(jīng)費(fèi)投入。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出3660.32萬(wàn)元，與上年相比增加72.75 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.03%。主要原因是增加了社會(huì)保障費(fèi)的投入。
3．衛(wèi)生健康支出10588萬(wàn)元，與上年相比增加10588萬(wàn)元，。主要原因是增加了對(duì)衛(wèi)生健康的投入。
4．住房保障支出8019.22萬(wàn)元，與上年相比增加2332.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.02%。主要原因是增加了住房保障的投入。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為119747.16萬(wàn)元。與上年相比增加2559.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為10588萬(wàn)元。與上年相比增加10588萬(wàn)元。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院本年收入預(yù)算合計(jì)130335.16萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入3535.16萬(wàn)元，占 2.71 %；
政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 %；
財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 %；
其他資金 126800 萬(wàn)元，占 97.29 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院本年支出預(yù)算合計(jì) 130335.16 萬(wàn)元，其中：
基本支出 119747.16 萬(wàn)元，占 91.86 %；
項(xiàng)目支出 10588 萬(wàn)元，占 8.14 %；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0 %；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3535.16萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92 %。主要原因是工資福利支出增加301.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加46.06萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出 3535.16 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 2.71%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.92 %。 其中：
1．教育支出（類）支出 1370.55 萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院的人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少 1207.42 萬(wàn)元。
2．住房保障（類）支出 655.31 萬(wàn)元，主要用住房補(bǔ)貼的發(fā)放。與上年相比增加 46.06 萬(wàn)元，主要原因是職工的住房補(bǔ)貼的提高。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 1509.30 萬(wàn)元，主要用于離退休人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的發(fā)放。與上年相比增加1509.30萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3535.16 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 3535.16 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、提租補(bǔ)貼、。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算3535.16萬(wàn)元，與上年相比增加347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92 %。主要原因是：
1．教育支出支出1370.55萬(wàn)元，與上年相比減少1207.42萬(wàn)元。
2．住房保障和就業(yè)支出655.31萬(wàn)元與上年相比增加 46.06萬(wàn)元。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出 1509.30萬(wàn)元，與上年相比增加1509.30萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3535.16萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 3535.16 萬(wàn)元。主要包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。 （二）公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 0 萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2019年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 主要職能
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院，又名鎮(zhèn)江市江濱醫(yī)院，創(chuàng)建于1936年， 歷經(jīng)建設(shè)與發(fā)展，現(xiàn)已成為一所學(xué)科齊全、設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、診療環(huán)境一流，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、 康復(fù)于一體的現(xiàn)代化醫(yī)院，是1995年衛(wèi)生部首批命名的三級(jí)甲等醫(yī)院、江蘇省衛(wèi)計(jì)委直管醫(yī)院、國(guó)際緊急救援醫(yī)院、國(guó)家常 見(jiàn)腫瘤規(guī)范化治療試點(diǎn)醫(yī)院、國(guó)家臨床藥物試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、國(guó)家衛(wèi) 計(jì)委腦卒中篩查與防治基地、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委冠脈診療培訓(xùn)基地、 國(guó)家認(rèn)證的胸痛中心。目前醫(yī)院占地面積132畝，建筑面積16萬(wàn) 平方米，在職職工2000多人，開(kāi)放床位1500張，設(shè)有39個(gè)臨床科室、16個(gè)醫(yī)技科室。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括心血管內(nèi)科、 腫瘤科、燒傷整形科、皮膚科、消化科、普外科、醫(yī)學(xué)影像科、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中醫(yī)科、兒科、內(nèi)分泌代謝科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng) 內(nèi)科、血液內(nèi)科等一批國(guó)家與省級(jí)臨床重點(diǎn)?？?，擁有急診科、麻醉科、骨科、核醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、臨床護(hù)理等市級(jí)臨床重 點(diǎn)?？?，建有血栓治療中心、再生醫(yī)學(xué)中心、胸痛中心、中美 粒細(xì)胞生物治療研究與轉(zhuǎn)化等。重點(diǎn)?？茖哟闻c數(shù)量位居全市之首。本部門無(wú)下屬單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,即江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院。
三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)全方位管理。
2.推進(jìn)專學(xué)科向強(qiáng)、專發(fā)展，打造高水平區(qū)域中心。
3.提質(zhì)增效改善醫(yī)療服務(wù)，提升患者滿意度。
4.聚焦人才引進(jìn)，合理布局梯隊(duì)建設(shè)。
5.提升科研、繼教能力，增加科研獎(jiǎng)項(xiàng)，加速成果轉(zhuǎn)化。
6.加強(qiáng)第一臨床醫(yī)學(xué)院建設(shè)，做好教學(xué)、規(guī)培、學(xué)生管理工作。
7.提高醫(yī)療服務(wù)保障能力，加速信息化建設(shè)進(jìn)程。
8.加強(qiáng)黨建和干部隊(duì)伍管理，重視群團(tuán)建設(shè)。
9.重視黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展好專項(xiàng)整治活動(dòng)。
10.推進(jìn)公立醫(yī)院改革，完善醫(yī)聯(lián)體運(yùn)行機(jī)制。
第二部分 2019年度部門預(yù)算表
| 公開(kāi)01表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 收支預(yù)算總表 | |||||
| 部門名稱：江蘇大學(xué) | 附屬醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 功能分類 | 支出用途 | ||
| 功能科目名稱 | 金額 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | ||
| 一、財(cái)政撥款 | 3535.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 一、基本支出 | 119747.16 | |
| 1. 一般公共預(yù)算 | 3535.16 | 二、外交支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 10588.00 | |
| 2. 政府性基金預(yù)算 | 三、國(guó)防支出 | 三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | |||
| 二、財(cái)政專戶管理資金 | 四、公共安全支出 | ||||
| 三、其他資金 | 126800.00 | 五、教育支出 | 108067.62 | ||
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3660.32 | ||||
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 10588 | ||||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十二、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 8019.22 | ||||
| 十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 當(dāng)年收入小計(jì) | 130335.16 | 當(dāng)年支出小計(jì) | 130335.16 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 | ||||
| 收入合計(jì) | 130335.16 | 支出合計(jì) | 130335.16 | ||
| 公開(kāi)02表 | ||
| 收入預(yù)算總表 | ||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 金額 | |
| 收入總計(jì) | 130335.16 | |
| 一般公共預(yù)算資金 | 小計(jì) | 3535.16 |
| 公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金 | 3535.16 | |
| 專項(xiàng)收入 | ||
| 政府性基金 | 小計(jì) | |
| 財(cái)政專戶管理資金 | 小計(jì) | |
| 專戶管理教育收費(fèi) | ||
| 其他非稅收入 | ||
| 其他資金 | 小計(jì) | 126800.00 |
| 事業(yè)收入 | 126000.00 | |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | ||
| 其他收入 | 800.00 | |
| 債務(wù)資金（銀行貸款） | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 | 小計(jì) | |
| 其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 | ||
| 公開(kāi)03表 | ||||
| 支出預(yù)算總表 | ||||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
| 130335.16 | 119747.16 | 10588.00 | ||
| 公開(kāi)04表 | |||
| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出用途 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 金額 | ||
| 一、一般公共預(yù)算 | 3535.16 | 一、基本支出 | 3535.16 |
| 二、政府性基金預(yù)算 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
| 三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | |||
| 收入合計(jì) | 3535.16 | 支出合計(jì) | 3535.16 |
| 公開(kāi)05表 | ||
| 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目） | ||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 金 額 |
| 合 計(jì) | 3535.16 | |
| 205 | 教育支出 | 1370.55 |
| 20502 | 普通教育 | 1370.55 |
| 2050205 | 高等教育 | 1370.55 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1509.30 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1509.30 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1509.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 655.31 |
| 22102 | 住房改革支出 | 655.31 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 655.31 |
| 注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。 | ||
| 公開(kāi)06表 | ||
| 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目） | ||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 合計(jì) | 3535.16 | |
| 301 | 工資福利支出 | 2713.38 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1509.30 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1204.08 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 821.78 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 129.74 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 624.84 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 67.20 |
| 注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。 | ||
| 公開(kāi)07表 | ||
| 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目） | ||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 金 額 |
| 合 計(jì) | 3535.16 | |
| 205 | 普通教育 | 1370.55 |
| 20502 | 高等教育 | 1370.55 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1509.30 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1509.30 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 | 1509.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 655.31 |
| 22102 | 住房改革支出 | 655.31 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 655.31 |
| 注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。 | ||
| 公開(kāi)08表 | ||
| 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目） | ||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 |
| 合計(jì) | 3535.16 | |
| 301 | 工資福利支出 | 2713.38 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1509.30 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1204.08 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 821.78 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 129.74 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 624.84 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 67.20 |
| 注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。 | ||
| 公開(kāi)09表 | |||||||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 合計(jì) | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
| 公開(kāi)10表 | ||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 金 額 |
| 合 計(jì) | ||
| 注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng) | ||
| 公開(kāi)11表 | ||
| 一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | ||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 |
| 合計(jì) | ||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| …… | …… | |
|
注：1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。 | ||
| 公開(kāi)12表 | ||||||||
| 政府采購(gòu)支出預(yù)算表 | ||||||||
| 部門名稱：江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 采購(gòu)品目大類 | 專項(xiàng)名稱 | 經(jīng)濟(jì)科目 | 采購(gòu)物品名稱 | 采購(gòu)組織形式 | 總計(jì) | |||
| 合計(jì) | ||||||||
| 一、貨物A | ||||||||
| 二、工程B | ||||||||
| 三、服務(wù)C | ||||||||
2.采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)[2013]189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、 收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度收入預(yù)算總計(jì)130,335.16萬(wàn)元，
與上年相比預(yù)算總計(jì)增加13147.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.24%。主要原因是公共財(cái)政撥款 ( 補(bǔ)助 ) 資金增加 347.94 萬(wàn)元 , 事業(yè)收入增加14000萬(wàn)元,其他收入減少1200萬(wàn)元。支出預(yù)算總計(jì)130,335.16萬(wàn)元，與上年相比預(yù)算總計(jì)增加13167.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.24%。主要原因是基本支出增加2559.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10588萬(wàn)元。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)130,335.16萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3535.16萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算3535.16萬(wàn)元，與上年相比增加 347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%。主要原因是工資福利支出增加301.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加46.06萬(wàn)元。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)126800萬(wàn)元。與上年相比增加12800萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.23%。主要原因是事業(yè)收入增加14000萬(wàn)元,其他收入減少1200萬(wàn)元。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算總計(jì)130335.16萬(wàn)元。包括：
1．教育支出108067.62萬(wàn)元，與上年相比增加154.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%。主要原因是增加了高等教育經(jīng)費(fèi)投入。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出3660.32萬(wàn)元，與上年相比增加72.75 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.03%。主要原因是增加了社會(huì)保障費(fèi)的投入。
3．衛(wèi)生健康支出10588萬(wàn)元，與上年相比增加10588萬(wàn)元，。主要原因是增加了對(duì)衛(wèi)生健康的投入。
4．住房保障支出8019.22萬(wàn)元，與上年相比增加2332.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.02%。主要原因是增加了住房保障的投入。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為119747.16萬(wàn)元。與上年相比增加2559.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為10588萬(wàn)元。與上年相比增加10588萬(wàn)元。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院本年收入預(yù)算合計(jì)130335.16萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入3535.16萬(wàn)元，占 2.71 %；
政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 %；
財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 %；
其他資金 126800 萬(wàn)元，占 97.29 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院本年支出預(yù)算合計(jì) 130335.16 萬(wàn)元，其中：
基本支出 119747.16 萬(wàn)元，占 91.86 %；
項(xiàng)目支出 10588 萬(wàn)元，占 8.14 %；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0 %；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3535.16萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92 %。主要原因是工資福利支出增加301.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加46.06萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出 3535.16 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 2.71%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.92 %。 其中：
1．教育支出（類）支出 1370.55 萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院的人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少 1207.42 萬(wàn)元。
2．住房保障（類）支出 655.31 萬(wàn)元，主要用住房補(bǔ)貼的發(fā)放。與上年相比增加 46.06 萬(wàn)元，主要原因是職工的住房補(bǔ)貼的提高。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 1509.30 萬(wàn)元，主要用于離退休人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的發(fā)放。與上年相比增加1509.30萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3535.16 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 3535.16 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、提租補(bǔ)貼、。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算3535.16萬(wàn)元，與上年相比增加347.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92 %。主要原因是：
1．教育支出支出1370.55萬(wàn)元，與上年相比減少1207.42萬(wàn)元。
2．住房保障和就業(yè)支出655.31萬(wàn)元與上年相比增加 46.06萬(wàn)元。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出 1509.30萬(wàn)元，與上年相比增加1509.30萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3535.16萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 3535.16 萬(wàn)元。主要包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。 （二）公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 0 萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
