第三部分  2018年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年度收入總計(jì)119378.19萬(wàn)元，與上年相比收入總計(jì)增加6538.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加601.23萬(wàn)元，事業(yè)收入增加7340.92萬(wàn)元，其他收入減少1403.51萬(wàn)元。2018年度支出總計(jì)132087.62萬(wàn)元，與上年相比支出總計(jì)各增加 10594.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.72 %。其中：基本支出增加14073.22萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)增加5425.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加8647.97萬(wàn)元），項(xiàng)目支出減少3478.33萬(wàn)元。
（一）收入總計(jì) 119378.19 萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入 4768.87 萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款， 與上年相比增加 601.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.43 %。主要原因是2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中基本支出與上年相比增加664.73萬(wàn)元。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入   0   萬(wàn)元。
3．事業(yè)收入 109855.07 萬(wàn)元，為江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院事業(yè)單位開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加 7340.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.16 %。主要原因是2018年醫(yī)療收入同去年相比增加7336.73萬(wàn)元。
4．經(jīng)營(yíng)收入  0    萬(wàn)元。
5．附屬單位上繳收入   0   萬(wàn)元。
6．其他收入 4754.25 萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院取得的非同級(jí)財(cái)政撥款收入、培訓(xùn)收入、停車(chē)費(fèi)收入等。與上年相比減少    1403.51萬(wàn)元，減少 22.79 %。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 12725.43 萬(wàn)元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 103.00 萬(wàn)元，主要為江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金。
（二）支出總計(jì) 132087.62 萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 5.10 萬(wàn)元，主要用于省“333工程”高層次人才培養(yǎng)。與上年相比減少 5.10 萬(wàn)元，減少 50 %。主要原因是2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中省“333工程”高層次人才培養(yǎng)資金與上年相比減少5.10萬(wàn)元。
2．公共安全（類）支出 0 萬(wàn)元，主要原因是2018年無(wú)年初預(yù)算數(shù)，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
3．結(jié)余分配 0  萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年無(wú)結(jié)余。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 119.00 萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院本年度（或以前年度）預(yù)算安排的2018年衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)學(xué)科?？平ㄔO(shè)與人才培養(yǎng)項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
 
二、收入決算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院本年收入合計(jì) 119378.19 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4768.87 萬(wàn)元，占4.00 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入 109855.07萬(wàn)元，占 92.02 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 4754.25 萬(wàn)元，占 3.98 %。
 

圖1：收入決算圖
三、支出決算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院本年支出合計(jì) 132087.62 萬(wàn)元，其中：基本支出 130550.77 萬(wàn)元，占 98.84 %；項(xiàng)目支出 1536.85 萬(wàn)元，占 1.16 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占 0 %。
 
 

圖2：支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年度財(cái)政撥款收入總決算4768.87萬(wàn)元，與上年相比財(cái)政撥款收入增加601.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.43%，主要原因是財(cái)政撥款收入基本支出與去年相比增加664.73萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加664.73萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款支出總決算 4752.87 萬(wàn)元。與上年相比財(cái)政撥款支出減少2813.60萬(wàn)元，減少37.19%。主要原因是2017年度財(cái)政撥款支出中以前年度未完成地市級(jí)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金2305.50萬(wàn)元實(shí)施完畢。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年財(cái)政撥款支出 4752.87 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 3.60 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 2813.60 萬(wàn)元，減少 37.19 %。主要原因是2017年度財(cái)政撥款支出中以前年度未完成地市級(jí)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金2305.50萬(wàn)元實(shí)施完畢。
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為    3187.22萬(wàn)元，支出決算為 4752.87 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 149.12 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是2018年財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)增加1565.65萬(wàn)元。其中： 財(cái)政撥款基本支出比年初預(yù)算增加28.80萬(wàn)元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出比年初預(yù)算數(shù)增加1536.85萬(wàn)元。
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 5.10 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出其他人力資源事務(wù)支出中：第五期省“333工程”培養(yǎng)資金5.10萬(wàn)元。
（二）教育支出（類）
1．普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 2577.97 萬(wàn)元，支出決算為 3106.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 120.51 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加28.80萬(wàn)元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中高等教育支出2018年支持地方高校改革發(fā)展資金比年初預(yù)算多500.00萬(wàn)元。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
1 .公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為423.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中綜合醫(yī)院支出中：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目336.00萬(wàn)元，衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)87.00萬(wàn)元。
2 .中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出中：省直中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1.00萬(wàn)元。
3 .其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為607.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中：省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展運(yùn)行政策性補(bǔ)助8.00萬(wàn)元，衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)學(xué)科?？平ㄔO(shè)與人才培養(yǎng)599.75萬(wàn)元。
（四）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 609.25 萬(wàn)元，支出決算為 609.25 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.00 %。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年度財(cái)政撥款基本支出 3216.02  萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 3216.02 萬(wàn)元。主要包括：基本工資1584.16萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)856.14萬(wàn)元、離休費(fèi)128.22萬(wàn)元、退休費(fèi)580.30萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)67.20萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4752.87 萬(wàn)元，與上年相比減少 2813.60 萬(wàn)元，減少 37.19 %。主要原因是：2017年度財(cái)政撥款支出中以前年度未完成地市級(jí)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金2305.50萬(wàn)元實(shí)施完畢。江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 3187.22 萬(wàn)元，支出決算為 4752.87 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 149.12 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比年初預(yù)算增加28.80萬(wàn)元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出比年初預(yù)算數(shù)增加1536.85萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3216.02 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 3216.02 萬(wàn)元。主要包括：基本工資1584.16萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)856.14萬(wàn)元、離休費(fèi)128.22萬(wàn)元、退休費(fèi)580.30萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)67.20萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)  0 萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年度無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，2018年度無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，2018年度無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算支出。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2018年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額 199.86  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 199.86  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備37臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備92臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
本部門(mén)2018年度共 2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì) 0 萬(wàn)元。
 
 
 
 
第四部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。