第一部分　部門概況
一、 主要職能
江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院又名鎮(zhèn)江市江濱醫(yī)院，創(chuàng)建于 1936 年，現(xiàn)已成為一所學(xué)科齊全、設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、診療環(huán)境一流，集醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院，是 1995 年原國(guó)家衛(wèi)生部首批命名的三級(jí)甲等醫(yī)院、江蘇省衛(wèi)健委直管醫(yī)院。主要職能：充分發(fā)揮在基本醫(yī)療服務(wù)提供、急危重癥和疑難病癥診療等方面的骨干作用，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，承擔(dān)法定和政府指定的公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、援外、國(guó)防衛(wèi)生動(dòng)員、支農(nóng)、支邊和支援社區(qū)等任務(wù)，是江蘇江濱醫(yī)療集團(tuán)核心醫(yī)院，國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國(guó)家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，國(guó)家衛(wèi)健委冠脈診療培訓(xùn)基地、腦卒中篩查與防治基地，國(guó)家認(rèn)證的胸痛中心、房顫中心、心衰中心。
二、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.目前醫(yī)院占地面積 132 畝，建筑面積18萬(wàn)平方米，設(shè)有42個(gè)臨床科室、16個(gè)醫(yī)技科室，核定床位1500 張，在職職工近2200人，根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)有40個(gè)臨床科室、16個(gè)醫(yī)技科室。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院通過(guò)準(zhǔn)入審批，新增全科醫(yī)療科、內(nèi)科（神經(jīng)內(nèi)科專業(yè)；心血管內(nèi)科專業(yè)；內(nèi)分泌專業(yè)；老年病專業(yè)）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診療科目。本部門無(wú)下屬單位
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。
三、2021年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1. 提高站位，堅(jiān)定黨的領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)搖，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)黨建，強(qiáng)化理論武裝，關(guān)注意識(shí)形態(tài)，發(fā)揮文化力量。
2.同舟共濟(jì)，疫情常態(tài)化防控不松懈。堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”，落實(shí)“四早”要求，規(guī)范執(zhí)行疫情防控、診療各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化措施，保持思想警惕。
3.合力共謀，搶抓校府共建機(jī)遇。爭(zhēng)取財(cái)政支持和化債，依托江蘇大學(xué)醫(yī)學(xué)版塊推動(dòng)醫(yī)院綜合實(shí)力的提升。
4.做強(qiáng)專學(xué)科，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)人才引培力度，推進(jìn)省級(jí)醫(yī)療中心和區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，以科研助力專學(xué)科發(fā)展。
    5.改善服務(wù)，提升群眾就醫(yī)體驗(yàn)。繼續(xù)實(shí)施改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃，優(yōu)化門診就醫(yī)流程，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。
6.打造品牌，深化“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用。加速開(kāi)發(fā)新功能模塊，延伸互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)廣度，探索“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理、藥學(xué)”等，挖掘互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)深度。
7.優(yōu)化配置，提升醫(yī)聯(lián)體建設(shè)成效。以專科聯(lián)盟、遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)等形式加大醫(yī)聯(lián)體覆蓋面，優(yōu)化醫(yī)療資源的配置。
8.辯證施策，提升醫(yī)院科學(xué)化管理水平。以國(guó)家公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)為抓手，完善醫(yī)院內(nèi)部考核指標(biāo)體系；盡快完成醫(yī)院績(jī)效分配方案調(diào)整和首輪崗位設(shè)置工作，落實(shí)大型醫(yī)院巡查整改工作。"
 
第二部分江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院2021年度部門預(yù)算表
公開(kāi)01表1

	收支總表
	部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院）				單位：萬(wàn)元
	收      入			支      出
	項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)    目		預(yù)算數(shù)
	一、一般公共預(yù)算撥款收入	3538.16		一、一般公共服務(wù)支出
	二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
	三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出
	四、財(cái)政專戶管理資金收入			四、公共安全支出
	五、事業(yè)收入	135000.00		五、教育支出		122278.52
	六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
	七、上級(jí)補(bǔ)助收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
	八、附屬單位上繳收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		3137.42
	九、其他收入	800.00		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
				十、衛(wèi)生健康支出		5903.00
				十一、節(jié)能環(huán)保支出
				十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
				十三、農(nóng)林水支出
				十四、交通運(yùn)輸支出
				十五、資源勘探信息等支出
				十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
				十七、金融支出
				十八、援助其他地區(qū)支出
				十八、自然資源海洋氣象等支出
				十九、住房保障支出		8019.22
				二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
				二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
				二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
				二十四、其他支出
				二十六、債務(wù)還本支出
				二十七、債務(wù)付息支出
				二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
	當(dāng)年收入小計(jì)	139338.16		當(dāng)年支出小計(jì)		139338.16
	上年結(jié)轉(zhuǎn)資金			結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
	收入合計(jì)	139338.16		支出合計(jì)		139338.16
公開(kāi)02表
收入總表   部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院）       單位：萬(wàn)元   部門（單位）代碼 部門（單位）名稱 合計(jì) 本年收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 　 　 　 小計(jì) 一般公共預(yù)算 事業(yè)收入 其他收入 小計(jì) 一般公共預(yù)算 單位資金 ** ** 1 2 3 7 11 12 13 17 　 合計(jì) 139338.16 139338.16 3538.16 135000.00 800.00 　 　 　 168 省屬高校 139338.16 139338.16 3538.16 135000.00 800.00 　 　 　 　168032003 　江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院） 139338.16 139338.16 3538.16 135000.00 800.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開(kāi)03表
支出總表

168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院）　 　 　 單位：萬(wàn)元 編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 ** ** 1 2 3 　 合計(jì) 139338.16 133435.16 5903.00 205 教育支出 122278.52 122278.52 　 　20502 　普通教育 122278.52 122278.52 　 　　2050205 　　高等教育 122278.52 122278.52 　 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 3137.42 3137.42 　 　20805 　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 3137.42 3137.42 　 　　2080505 　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2091.61 2091.61 　 　　2080506 　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1045.81 1045.81 　 210 衛(wèi)生健康支出 5903.00 　 5903.00 　21002 　公立醫(yī)院 5900.00 　 5900.00 　　2100201 　　綜合醫(yī)院 5900.00 　 5900.00 　21006 　中醫(yī)藥 3.00 　 3.00 　　2100601 　　中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) 3.00 　 3.00 221 住房保障支出 8019.22 8019.22 　 　22102 　住房改革支出 8019.22 8019.22 　 　　2210201 　　住房公積金 5096.25 5096.25 　 　　2210202 　　提租補(bǔ)貼 2922.97 2922.97 　                     公開(kāi)04表   財(cái)政撥款收支總表   部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院） 單位：萬(wàn)元   收      入 支      出   項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)   一、本年收入 3538.16 一、本年支出 3538.16   （一）一般公共預(yù)算撥款 3538.16 （一）一般公共服務(wù)支出 　   （二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （二）外交支出 　   （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 　 （三）國(guó)防支出 　   二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 　 （四）公共安全支出 　   （一）一般公共預(yù)算撥款 　 （五）教育支出 2011.52   （二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （六）科學(xué)技術(shù)支出 　   （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 　 （七）文化旅游體育與傳媒支出 　   　 　 （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 868.33   　 　 （九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 　   　 　 （十）衛(wèi)生健康支出 3.00   　 　 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 　   　 　 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　   　 　 （十三）農(nóng)林水支出 　   　 　 （十四）交通運(yùn)輸支出 　   　 　 （十五）資源勘探信息等支出 　   　 　 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　   　 　 （十七）金融支出 　   　 　 （十八）援助其他地區(qū)支出 　   　 　 （十八）自然資源海洋氣象等支出 　   　 　 （十九）住房保障支出 655.31   　 　 （二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 　   　 　 （二十一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 　   　 　 （二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 　   　 　 （二十四）其他支出 　   　 　 （二十六）債務(wù)還本支出 　   　 　 （二十七）債務(wù)付息支出 　   　 　 （二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 　   　 　 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 　   收    入    總   計(jì) 3538.16 支    出    總    計(jì) 3538.16 公開(kāi)05表   財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）   部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院）     單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 小計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) ** ** 1 2 3 4 5 　 合計(jì) 3538.16 3535.16 3422.36 112.80 3.00 301 工資福利支出 2600.58 2600.58 2600.58 　 　 　30101 　基本工資 308.68 308.68 308.68 　 　 　30108 　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 868.33 868.33 868.33 　 　 　30112 　其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1423.57 1423.57 1423.57 　 　 302 商品和服務(wù)支出 115.80 112.80 　 112.80 3.00 　30299 　其他商品和服務(wù)支出 115.80 112.80 　 112.80 3.00 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 821.78 821.78 821.78 　 　 　30301 　離休費(fèi) 129.74 129.74 129.74 　 　 　30302 　退休費(fèi) 624.84 624.84 624.84 　 　 　30307 　醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 67.20 67.20 67.20
公開(kāi)06表       財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）   部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院） 單位：萬(wàn)元 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 本年財(cái)政撥款基本支出 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) ** ** 1 2 3 合計(jì) 　 3535.16 3422.36 112.80 301 工資福利支出 2600.58 2600.58 　 　30101 　基本工資 308.68 308.68 　 　30108 　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 868.33 868.33 　 　30112 　其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1423.57 1423.57 　 302 商品和服務(wù)支出 112.80 　 112.80 　30299 　其他商品和服務(wù)支出 112.80 　 112.80 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 821.78 821.78 　 　30301 　離休費(fèi) 129.74 129.74 　 　30302 　退休費(fèi) 624.84 624.84 　 　30307 　醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 67.20 67.20 　                                               公開(kāi)07表   一般公共預(yù)算支出預(yù)算表   部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院）   單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 小計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) ** ** 1 2 3 4 5 合計(jì) 　 3538.16 3535.16 3422.36 112.80 3.00 205 教育支出 2011.52 2011.52 1898.72 112.80 　 　20502 　普通教育 2011.52 2011.52 1898.72 112.80 　 　　2050205 　　高等教育 2011.52 2011.52 1898.72 112.80 　 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 868.33 868.33 868.33 　 　 　20805 　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 868.33 868.33 868.33 　 　 　　2080505 　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 868.33 868.33 868.33 　 　 210 衛(wèi)生健康支出 3.00 　 　 　 3.00 　21006 　中醫(yī)藥 3.00 　 　 　 3.00 　　2100601 　　中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) 3.00 　 　 　 3.00 221 住房保障支出 655.31 655.31 655.31 　 　 　22102 　住房改革支出 655.31 655.31 655.31 　 　 　　2210202 　　提租補(bǔ)貼 655.31 655.31 655.31 　 　                         公開(kāi)08表   一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表   部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院） 　 單位：萬(wàn)元 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 本年一般公共預(yù)算基本支出 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) ** ** 1 2 3 合計(jì) 　 3535.16 3422.36 112.80 301 工資福利支出 2600.58 2600.58 　 　30101 　基本工資 308.68 308.68 　 　30108 　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 868.33 868.33 　 　30112 　其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1423.57 1423.57 　 302 商品和服務(wù)支出 112.80 　 112.80 　30299 　其他商品和服務(wù)支出 112.80 　 112.80 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 821.78 821.78 　 　30301 　離休費(fèi) 129.74 129.74 　 　30302 　退休費(fèi) 624.84 624.84 　 　30307 　醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 67.20 67.20 　           公開(kāi)09表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院）       單位:萬(wàn)元 “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1 2 3 4 5 6 7 8 　 　 　 　 　 　 　 　     公開(kāi)10表 政府性基金預(yù)算支出表     部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院） 單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 ** ** 1 2 3
公開(kāi)11表
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院） 　 單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 ** ** 1
公開(kāi)12表
政府采購(gòu)支出預(yù)算表 部門/單位：168032003-江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院（江濱醫(yī)院）       單位：萬(wàn)元 采購(gòu)品目大類 專項(xiàng)名稱 經(jīng)濟(jì)科目 采購(gòu)品目名稱 采購(gòu)組織形式 資金來(lái)源 總計(jì) 一般公共預(yù)算資金 政府性基金 其他資金 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 * * * * * 1 2 3 4 5

 
第三部分  2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2021年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 139338.16萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 7003 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.29  %。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)139338.16 萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 3538.16 萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)  3538.16  萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算基本收入 3535.16 萬(wàn)元，與上年相比持平，零增長(zhǎng)。一般公共預(yù)算項(xiàng)目收入 3 萬(wàn)元，比上年增加 3 萬(wàn)元。
（2）政府性基金收入預(yù)算   0   萬(wàn)元，與上年相比零增加。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)  0  萬(wàn)元。與上年相比零增加。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì) 135800  萬(wàn)元。與上年相比增加    7000萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.43  %。主要原因是醫(yī)院醫(yī)療收入預(yù)算增長(zhǎng)。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元。與上年相比零增加。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 139338.16  萬(wàn)元。包括：
1．教育支出 122278.52 萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、績(jī)效工資、商品服務(wù)支出、交通運(yùn)行費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、離退休經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 7750萬(wàn)元，增加 6.77 %。主要原因是增加了對(duì)教育支出的投入。
2．社會(huì)保障支出 3137.42 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年持平，零增長(zhǎng)。
3．衛(wèi)生健康支出 5903 萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院資本性支出支出。上年相比減少 747 萬(wàn)元，減少  11.23 %。主要原因是醫(yī)院對(duì)資本性支出投入減少。
4．住房保障支出 8019.22 萬(wàn)元，主要用于住房公積金和提租補(bǔ)貼。與上年相比持平。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為  0  萬(wàn)元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為  133435.16 萬(wàn)元。與上年相比增加  7750  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.17 %。主要原因是增加了教育性支出。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 5903 萬(wàn)元。與上年相比減少 747 萬(wàn)元，減少 11.23  %。主要原因是減少資本性支出投入。單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,與上年相比持平。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。）
本年收入預(yù)算合計(jì)  139338.16   萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入 3538.16   萬(wàn)元，占  2.54     %；
政府性基金預(yù)算收入    0   萬(wàn)元，占   0    %；
財(cái)政專戶管理資金  0   萬(wàn)元，占   0    %；
本年事業(yè)收入 135000    萬(wàn)元，占  96.89  %；
本年其他收入   800    萬(wàn)元，占   0.57   %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金   0    萬(wàn)元，占   0  %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本年支出預(yù)算合計(jì)139338.16萬(wàn)元，其中：
基本支出  133435.16   萬(wàn)元，占 95.76  %；
項(xiàng)目支出   5903   萬(wàn)元，占  4.24  %；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)  0   萬(wàn)元，占   0    %；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金    0     萬(wàn)元，占  0    %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3538.16  萬(wàn)元。與上年相比，增加了 3 萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加 3 萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出 3538.16 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 2.54  %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了 3 萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加。其中：
1．教育支出 2011.52  萬(wàn)元，與上年相比減少 769.06 萬(wàn)元，減少 27.66  %。主要原因是增減少了高等教育人員經(jīng)費(fèi)的投入。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 868.33 萬(wàn)元，與上年相比增加868.33  萬(wàn)元。
3．住房保障支出 655.31萬(wàn)元，與上年相比減少 99.27 萬(wàn)元，下降 13.16  %。
4.項(xiàng)目類支出  3  萬(wàn)元，與上年相比增加  3  萬(wàn)元，主要原因?yàn)榧哟髮?duì)中醫(yī)發(fā)展項(xiàng)目投入。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 3535.16 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 3422.36 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 112.80  萬(wàn)元。主要是離退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 3538.16  萬(wàn)元，與上年相比增加了 3 萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加 3 萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 3535.16   萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)3422.36 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（按“部門預(yù)算公開(kāi)08表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi) 112.80 萬(wàn)元。主要包括離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬(wàn)元。與上年相比持平。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  0  
萬(wàn)元，與上年相比持平。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 0  萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 0  萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛12輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車5輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備56臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備80臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2021年度，本部門（單位）整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金 3538.16 萬(wàn)元；本部門（單位）共 10 個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金合計(jì) 3 萬(wàn)元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。
 
 
第四部分　名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。